| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS |
| Número do empenho: | 13371 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 28 M³ DE PEDRISCO,CFE ORDEM DE COMPRA 5803/2017. | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 28 M³ DE PEDRISCO,CFE ORDEM DE COMPRA 5803/2017. | 1.540,00 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:016.349.160 | 1.540,00 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13371/2017 COMPANHIA GRASSINI EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA - ME - 96937 | 1.540,00 | ||
| TOTAL | 1.540,00 | 1.540,00 | 1.540,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
