| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CLAUDETE M. FABRIS - ME |
| Número do empenho: | 13372 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LTS, 1 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 1 FLUXOMETRO, 1 UMIDIFICADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5802/2017. | 1.177,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 1 CILINDRO DE OXIGÊNIO 7 LTS, 1 REGULADOR DE PRESSÃO OXIGÊNIO, 1 FLUXOMETRO, 1 UMIDIFICADOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5802/2017. | 1.177,00 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:481 | 1.177,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13372/2017 CLAUDETE M. FABRIS - ME - 50809 | 1.177,00 | ||
| TOTAL | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
