| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PEDRINHO AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 13377 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 2 COXIM AMORTECEDOR, 4 BUCHA BANDEJA SUPERIOR, 1 BUCHA AMORTECEDOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5786/2017. | 1.730,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 2 COXIM AMORTECEDOR, 4 BUCHA BANDEJA SUPERIOR, 1 BUCHA AMORTECEDOR,CFE ORDEM DE COMPRA 5786/2017. | 1.730,00 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000015280 | 1.730,00 | ||
| 18/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13377/2017 PEDRINHO AUTO PECAS LTDA - 104 | 1.730,00 | ||
| TOTAL | 1.730,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
