Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13378 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 8 ALVEJANTE 2 LTS, 12 DESENGORDURANTE 500 ML, 10 DESINFETANTE 500 ML, 22 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 26 ESPONJA AÇO C/8 UN.CFE ORDEM DE COMPRA 5785/2017. |
0,00 |
348,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 8 ALVEJANTE 2 LTS, 12 DESENGORDURANTE 500 ML, 10 DESINFETANTE 500 ML, 22 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 26 ESPONJA AÇO C/8 UN.CFE ORDEM DE COMPRA 5785/2017. |
348,88 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000004158 |
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348,88 |
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| 14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13378/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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348,88 |
| TOTAL |
348,88 |
348,88 |
348,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
