| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13378 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 ALVEJANTE 2 LTS, 12 DESENGORDURANTE 500 ML, 10 DESINFETANTE 500 ML, 22 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 26 ESPONJA AÇO C/8 UN.CFE ORDEM DE COMPRA 5785/2017. | 348,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 8 ALVEJANTE 2 LTS, 12 DESENGORDURANTE 500 ML, 10 DESINFETANTE 500 ML, 22 ESFREGÃO DE AÇO C/ 2, 26 ESPONJA AÇO C/8 UN.CFE ORDEM DE COMPRA 5785/2017. | 348,88 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000004158 | 348,88 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13378/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 348,88 | ||
| TOTAL | 348,88 | 348,88 | 348,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
