| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13379 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20 AÇUCAR KG, 1 BISCOITO 350 G, 6 BISCOITO MARIA 360 G, 12 CAFÉ 50 G,CFE ORDEM DE 5783/2017. | 185,61 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 20 AÇUCAR KG, 1 BISCOITO 350 G, 6 BISCOITO MARIA 360 G, 12 CAFÉ 50 G,CFE ORDEM DE 5783/2017. | 185,61 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000004160 | 185,61 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13379/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 185,61 | ||
| TOTAL | 185,61 | 185,61 | 185,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
