Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13379 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20 AÇUCAR KG, 1 BISCOITO 350 G, 6 BISCOITO MARIA 360 G, 12 CAFÉ 50 G,CFE ORDEM DE 5783/2017. |
0,00 |
185,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20 AÇUCAR KG, 1 BISCOITO 350 G, 6 BISCOITO MARIA 360 G, 12 CAFÉ 50 G,CFE ORDEM DE 5783/2017. |
185,61 |
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| 31/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:000004160 |
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185,61 |
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| 14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13379/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
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185,61 |
| TOTAL |
185,61 |
185,61 |
185,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
