| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME |
| Número do empenho: | 1338 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CORTES DE GRAMAS DE TREVOS,CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 488/2017 EM ANEXO | 0,00 | 2.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,CORTES DE GRAMAS DE TREVOS,CANTEIROS DE VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 488/2017 EM ANEXO | 2.500,00 | ||
| 07/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 011 | 2.500,00 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1338/2017 SIDNEI DE SOUZA SERVIÇOS - ME - 83824 | 1.701,80 | ||
| 22/02/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1338/2017 | 122,80 | ||
| 22/02/2017 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 1338/2017 | 675,40 | ||
| TOTAL | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 22/02/2017 | 122,80 | Lançada | |
| INSS - LIVRE | 22/02/2017 | 675,40 | Lançada | |
| TOTAL | 798,20 |
