| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13380 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 10 COPO PLASTICO 300 ML, 18 DETERGENTE 500 ML, 14 ESPONJA, 6 REFIL EUCALIPTO 30 G, 3 FLANELA 30X40, 10 PAPEL MANTEIGA, 20 PRATO PLÁSTICO 21 CM C/ 10 UN, 10 SACO ALVEJADO,CFE ORDEM DE COMPRA 5782/2017. | 311,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 10 COPO PLASTICO 300 ML, 18 DETERGENTE 500 ML, 14 ESPONJA, 6 REFIL EUCALIPTO 30 G, 3 FLANELA 30X40, 10 PAPEL MANTEIGA, 20 PRATO PLÁSTICO 21 CM C/ 10 UN, 10 SACO ALVEJADO,CFE ORDEM DE COMPRA 5782/2017. | 311,87 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:000004161 | 311,87 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13380/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 311,87 | ||
| TOTAL | 311,87 | 311,87 | 311,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
