| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13383 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 6 LUVA MULTIUSO M., 21 PEDRA JASMIN 25 G, 11 SABÃO 200 G, 20 SB. LEITE E UVA BRANCA 90 G, 8 ALCOOL 46% 1L,CFE ORDEM DE COMPRA 5779/2017. | 219,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | Valor Empenhado referente a: 6 LUVA MULTIUSO M., 21 PEDRA JASMIN 25 G, 11 SABÃO 200 G, 20 SB. LEITE E UVA BRANCA 90 G, 8 ALCOOL 46% 1L,CFE ORDEM DE COMPRA 5779/2017. | 219,70 | ||
| 31/08/2017 | LIQUIDADO DANFE:00004164 | 219,70 | ||
| 14/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13383/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 | 219,70 | ||
| TOTAL | 219,70 | 219,70 | 219,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
