Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13383 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 6 LUVA MULTIUSO M., 21 PEDRA JASMIN 25 G, 11 SABÃO 200 G, 20 SB. LEITE E UVA BRANCA 90 G, 8 ALCOOL 46% 1L,CFE ORDEM DE COMPRA 5779/2017. |
0,00 |
219,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
Valor Empenhado referente a: 6 LUVA MULTIUSO M., 21 PEDRA JASMIN 25 G, 11 SABÃO 200 G, 20 SB. LEITE E UVA BRANCA 90 G, 8 ALCOOL 46% 1L,CFE ORDEM DE COMPRA 5779/2017. |
219,70 |
|
|
| 31/08/2017 |
LIQUIDADO DANFE:00004164 |
|
219,70 |
|
| 14/09/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13383/2017
RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP - 1146 |
|
|
219,70 |
| TOTAL |
219,70 |
219,70 |
219,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
