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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 13387 Data de lançamento: 31/08/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: MATERIAL P/PRODUCAO INDUSTRIAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 18 M³ DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA,CFE ORDEM DE COMPRA 5797/2017. 0,00 1.671,30

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2017 Valor Empenhado referente a: 18 M³ DE AREIA GRANULOMETRIA MÉDIA,CFE ORDEM DE COMPRA 5797/2017. 1.671,30
31/08/2017 LIQUIDADO DANFE:975 1.671,30
18/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13387/2017 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 1.671,30
TOTAL 1.671,30 1.671,30 1.671,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.