Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13399 |
Data de lançamento: |
31/08/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
81 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
0,00 |
1.484,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/08/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 208/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE |
1.484,28 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO CFE NF 000.009.074 |
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1.484,28 |
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| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13399/2017
ASTOR STAUDT - 95309 |
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1.484,28 |
| TOTAL |
1.484,28 |
1.484,28 |
1.484,28 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
