| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 13401 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 81 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 308,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 211/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE | 308,70 | ||
| 15/09/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000.009.875 | 308,70 | ||
| 18/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13401/2017 MILRAU COMÉRCIO DE ARTIGOS PEDAGÓGICOS LTDA - 95303 | 308,70 | ||
| TOTAL | 308,70 | 308,70 | 308,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
