| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SEVERO KRISTIUK |
| Número do empenho: | 13428 | Data de lançamento: | 31/08/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,E ,DEZEMBRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2 | 0,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2017 | REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,E ,DEZEMBRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2 | 1.500,00 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO Nº 0752 | 250,00 | ||
| 13/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13428/2017 - REF.OFICIO Nº 0752 MES DE AGOSTO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500 | 250,00 | ||
| 13/10/2017 | LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 0882/17 | 250,00 | ||
| 16/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13428/2017 - REF. OFICIO Nº 0882 MES DE SETEMBRO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500 | 250,00 | ||
| 01/11/2017 | LIQUIDAÇÃO EMP.13428/2017 | 1.000,00 | ||
| 01/11/2017 | ESTORNO LIQUID.EMP.13428/2017 | -1.000,00 | ||
| 01/11/2017 | CANCELADO | -1.000,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
