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Exercício: 2017
Nome do Credor: SEVERO KRISTIUK	Exportar os Dados

Número do empenho:	13428	Data de lançamento:	31/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PLANTÃO SOCIAL E BENEFICIOS EVENTUAIS
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	ALUGUEL SOCIAL EMERGENCIAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,E ,DEZEMBRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2	0,00	1.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2017	REFERENTE ALUGUEL PARA ATENDER CONTINGÊNCIA EMERGENCIAL DE FAMÍLIA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO,E ,DEZEMBRO/2017 CFE LEI MUNICIPAL No 3.719/2011 PROCESSO JUDICIAL No 049/1.11.0000316-2	1.500,00
12/09/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL OFICIO Nº 0752		250,00
13/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13428/2017 - REF.OFICIO Nº 0752 MES DE AGOSTO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
13/10/2017	LIQUIDADO POR CARLA F VERONESE ZANDONA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL CFE OFICIO Nº 0882/17		250,00
16/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13428/2017 - REF. OFICIO Nº 0882 MES DE SETEMBRO/2017 SEVERO KRISTIUK - 47500			250,00
01/11/2017	LIQUIDAÇÃO EMP.13428/2017		1.000,00
01/11/2017	ESTORNO LIQUID.EMP.13428/2017		-1.000,00
01/11/2017	CANCELADO	-1.000,00
TOTAL		500,00	500,00	500,00
SALDO A PAGAR				0,00