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Exercício: 2017
Nome do Credor: UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSIST	Exportar os Dados

Número do empenho:	13440	Data de lançamento:	31/08/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR.
Natureza da despesa:	UNIMED
Fonte de Recurso:	FASSM

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	75 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.W SEUS DEPENDENTES MES 08/2017	0,00	189.650,26

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/08/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 212/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE, VISANDO A OFERTA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SAÚDE DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR, AMBULATORIAL, LABORATORIAL E DE DIAGNÓSTICOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE F.W SEUS DEPENDENTES MES 08/2017	189.650,26
31/08/2017	LIQUIDAÇÃO FATURA 284613		189.650,26
12/09/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13440/2017 UNIMED NOROESTE/RS-SOCIEDADE COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE LTDA - 44			187.368,90
12/09/2017	Cfe. ISS - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 13440/2017			1.588,92
12/09/2017	Cfe. IRRF - FASSM, retido no Pagamento do Empenho 13440/2017			692,44
TOTAL		189.650,26	189.650,26	189.650,26
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - FASSM	12/09/2017	1.588,92		Lançada
IRRF - FASSM	12/09/2017	692,44		Lançada
TOTAL		2.281,36