3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 AGOSTO/2017 NO ENCONTRO COM GOVERNADOR,CORSAN,CASA CIVIL E SUB-CHEFIA E NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 01 SETEMBRO/2017 NO ENCONTRO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
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205,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 AGOSTO/2017 NO ENCONTRO COM GOVERNADOR,CORSAN,CASA CIVIL E SUB-CHEFIA E NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 01 SETEMBRO/2017 NO ENCONTRO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
205,01
01/09/2017
DESPESAS DE COMBUSTIVÉIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 30,31 AGOSTO/2017 NO ENCONTRO COM GOVERNADOR,CORSAN,CASA CIVIL E SUB-CHEFIA E NA CIDADE DE PALMEIRA DAS MISSÕES NO DIA 01 SETEMBRO/2017 NO ENCONTRO COM SECRETARIO ESTADUAL DE SEGURANÇA CFE COMPROVANTES EM ANEXO
205,01
06/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13449/2017
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
205,01
TOTAL
205,01
205,01
205,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.