| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13459 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO GRÁFICO E DIGITAL PARA EVENTOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5818/2017 EM ANEXO | 0,00 | 550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | DESPESA COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO GRÁFICO E DIGITAL PARA EVENTOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5818/2017 EM ANEXO | 550,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 174 | 550,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 | 539,00 | ||
| 19/09/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13459/2017 | 11,00 | ||
| TOTAL | 550,00 | 550,00 | 550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/09/2017 | 11,00 | Lançada | |
| TOTAL | 11,00 |
