MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO GRÁFICO E DIGITAL PARA EVENTOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5818/2017 EM ANEXO
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/09/2017
DESPESA COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO GRÁFICO E DIGITAL PARA EVENTOS ESPECÍFICOS DA SECRETARIA DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5818/2017 EM ANEXO
550,00
01/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 174
550,00
19/09/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13459/2017
AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780
539,00
19/09/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13459/2017
11,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
