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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	13460	Data de lançamento:	01/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa:	3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	SEMANA DA PÁTRIA
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO,GRÁFICO E DIGTAL PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5816/2017 DECRETO MUNICIPAL 84/2017 EM ANEXO	0,00	550,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/09/2017	DESPESAS COM IDENTIDADE VISUAL,MATERIAL PUBLICITÁRIO,GRÁFICO E DIGTAL PARA FESTIVIDADES DA SEMANA DA PÁTRIA CFE ORDEM DE COMPRA No 5816/2017 DECRETO MUNICIPAL 84/2017 EM ANEXO	550,00
01/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 165		550,00
03/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13460/2017 AGENCIA HOLY LTDA - 95780			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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