| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: JOAO PAULO MAZIERO |
| Número do empenho: | 13466 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEPTO MEIO AMBIENTE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DIVISÓRIA DE SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5808/2017 EM ANEXO | 0,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO DE PELÍCULAS DIVISÓRIA DE SALA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE CFE ORDEM DE COMPRA No 5808/2017 EM ANEXO | 120,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 600 | 120,00 | ||
| 17/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13466/2017 JOAO PAULO MAZIERO - 4004 | 117,60 | ||
| 17/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13466/2017 | 2,40 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 17/10/2017 | 2,40 | Lançada | |
| TOTAL | 2,40 |
