| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LEOMIR LUIZ MAZZONETTO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 13469 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM NA BANDA MARCIAL MIRIM CARDEAL RONCALLI Á CAPÃO DA CANOA-RS-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 3.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | DESPESAS DE VIAGEM NA BANDA MARCIAL MIRIM CARDEAL RONCALLI Á CAPÃO DA CANOA-RS-NOS DIAS 27,28 AGOSTO/2017 PARTICIPAR DO FESTIVAL DE BANDAS MARCIAIS REPRESENTANDO O MUNICÍPIO CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 3.800,00 | ||
| 01/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1847 | 3.800,00 | ||
| 15/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13469/2017 LEOMIR LUIZ MAZZONETTO E CIA LTDA ME - 2457 | 3.674,60 | ||
| 15/09/2017 | Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13469/2017 | 125,40 | ||
| TOTAL | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - MDE | 15/09/2017 | 125,40 | Lançada | |
| TOTAL | 125,40 |
