Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1347 |
Data de lançamento: |
07/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.18.00.00.00 - MATERIAIS E MEDICAM. P/USO VETERINARIO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADOS PARA SISTEMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 501/2017 EM ANEXO |
0,00 |
592,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2017 |
AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO DESTINADOS PARA SISTEMA DE INSEMINAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 501/2017 EM ANEXO |
592,80 |
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| 07/02/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 007.993 |
|
592,80 |
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| 09/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1347/2017
LUCINEIA DE FRANCA EIRELI - ME - 95458 |
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592,80 |
| TOTAL |
592,80 |
592,80 |
592,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
