| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
| Número do empenho: | 13471 | Data de lançamento: | 01/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 37 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 2.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/09/2017 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. | 2.376,00 | ||
| 10/10/2017 | LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002660 | 2.376,00 | ||
| 19/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13471/2017 SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 | 2.376,00 | ||
| TOTAL | 2.376,00 | 2.376,00 | 2.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
