Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SANDRO ANTONIO ZARZECKI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13471 |
Data de lançamento: |
01/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
37 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
0,00 |
2.376,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS NOVOS 195/65/R15 DESTINADOS PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL No37/2017 PARA REGISTRO DE PREÇOS. |
2.376,00 |
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| 10/10/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS E PEDRO NOVACOSKI ASSESSOR CFE NF 000002660 |
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2.376,00 |
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| 19/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13471/2017
SANDRO ANTONIO ZARZECKI - 95227 |
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2.376,00 |
| TOTAL |
2.376,00 |
2.376,00 |
2.376,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
