| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RIBOLI & RIBOLI LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 13478 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 E P13 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 0,00 | 7.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 23/2017 PARA AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GÁS P45 E P13 PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 7.849,00 | ||
| 11/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE PARTE NF 000004245 | 1.425,96 | ||
| 16/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13478/2017 - REF. PARTE NF 000004245 /2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 1.425,96 | ||
| 24/10/2017 | LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 000004264 | 800,46 | ||
| 01/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13478/2017 - REF. NF 000004264/2017 RIBOLI & RIBOLI LTDA EPP - 1146 | 800,46 | ||
| 29/12/2017 | ESTORNO DE SALDOS, DEVIDO TER SIDO GASTO A MENOR,CFE OFICIO Nº 668/2017 E MEMORANDO Nº 82/2017. | -5.622,58 | ||
| TOTAL | 2.226,42 | 2.226,42 | 2.226,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
