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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: TEODORO DA SILVA SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 13483 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: FERIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 368/2017 0,00 2.052,92

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 368/2017 2.052,92
04/09/2017 30 DIAS FÉRIAS CFE PORTARIA 368/2017 2.052,92
08/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13483/2017 TEODORO DA SILVA SANTOS - 1378 2.052,92
TOTAL 2.052,92 2.052,92 2.052,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.