Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 213/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
14.187,76 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 140723 |
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461,45 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 139278 |
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7.256,42 |
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| 04/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 139564 |
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5.898,80 |
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| 13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13486/2017 - REF. NFS 140723 - 139278 - 139564/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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13.616,67 |
| 01/11/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI SECRETARIA DE SAUDE CFE NF 143233 |
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16,64 |
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| 10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13486/2017 - REF. NF 143233/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965,
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16,64 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDOS,DEVIDO A MERCADORIA TER SIDO ENTREGUE A MENOR,CFE OFICIO:1471/2017. |
-554,45 |
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| TOTAL |
13.633,31 |
13.633,31 |
13.633,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
