Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 213/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS |
8.902,60 |
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| 09/10/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 139279 |
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3.393,80 |
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| 13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13487/2017 - REF. NF 139279/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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3.393,80 |
| 13/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA MARTA CHIELLE ROANI SECRETARIA SAÚDE.NF 143231 |
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4.074,28 |
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| 13/11/2017 |
LIQUIDADO POR CARLA VITALI MENEGUSSO FARMACEUTICA MARTA CHIELLE ROANI SECRETARIA SAÚDE.NF 141754 |
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215,82 |
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| 21/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13487/2017 - REF. NFS Nº 143231-141754/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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4.290,10 |
| 14/12/2017 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE; CARLA MENEGUSSO FARMACEUTICA CFE NF Nº 146941 |
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300,00 |
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| 28/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13487/2017 - REF.NF N º 146941/2017
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965
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300,00 |
| 29/12/2017 |
ESTORNO DE SALDOS,DEVIDO A ENTREGA TER SIDO A MENOR, CFE OFICIO Nº:1471/2017 |
-918,70 |
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| TOTAL |
7.983,90 |
7.983,90 |
7.983,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
