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Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13490	Data de lançamento:	04/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	80 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	0,00	2.572,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/09/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	2.572,60
04/10/2017	LIQUIDADO PR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 146465		2.215,60
04/10/2017	LIQUIDADO PR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 147397		306,00
13/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13490/2017 - REF. NFS 146465-147397/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292			2.521,60
24/10/2017	LIQUIDAÇAO EMP.13490/2017		51,00
24/10/2017	ESTORNO LIQUID.EMP		-51,00
24/10/2017	CANCELADO	-51,00
TOTAL		2.521,60	2.521,60	2.521,60
SALDO A PAGAR				0,00