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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13491 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 80 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 836,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 216/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 836,80
09/10/2017 LIQUIDADO POR CARLA MENEGUSSO E MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 146464 819,12
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13491/2017 - REF. NF 146464/2017 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 3292 819,12
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO EM.13491/2017 17,68
24/10/2017 ESTORNO LIQUID.EMP 13491/2017 -17,68
24/10/2017 CANCELADO -17,68
TOTAL 819,12 819,12 819,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.