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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13492 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Pregão Licitação número / ano: 80 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 214/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 0,00 10.683,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 214/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA OS PACIENTES PORTADORES DE DEFICIÊNCIA - PPDS E SETOR DE FARMÁCIA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS 10.683,60
04/10/2017 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 84301 4.908,80
04/10/2017 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 84164 1.448,00
04/10/2017 LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE CFE NF 83977 2.495,76
13/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13492/2017 - REF. NFS 84301-84164-83977/2017 CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 8.852,56
17/10/2017 LIQUIDADO POR MARTA HELENA CHIELLE SECRETARIA DA SAUDE E CLAUDIA BUSSANELLO FARMACEUTICA CFE NF 84818 1.821,40
10/11/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13492/2017 - REF. NF 84818/2017 CIAMED DISTRIB DE MEDICAMENTOS LTDA - 4597 1.821,40
20/11/2017 LIQUIDAÇÃO EMP.13492/2017 9,64
20/11/2017 ESTORNO LIQUID.EMPENHO 13492/2017 -9,64
20/11/2017 CANCELADO -9,64
TOTAL 10.673,96 10.673,96 10.673,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.