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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 13500 Data de lançamento: 04/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TERMO ADITIVO IX AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REFERENTE AO MES AGOSTO/2017 0,00 1.094,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/09/2017 TERMO ADITIVO IX AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 260/2013 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CONEXÃO DE INTERNET DE ORGÃOS MUNICIPAIS DE SAÚDE REFERENTE AO MES AGOSTO/2017 1.094,28
04/09/2017 LIQUIDAÇÕES DE NOTAS FISCAIS 019- 018- 017- 016-014- 012- 042-039-040 1.094,28
28/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13500/2017 ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200 1.094,28
TOTAL 1.094,28 1.094,28 1.094,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.