| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME |
| Número do empenho: | 13519 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5834/2017 EM ANEXO | 0,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ÔNIBUS PLACAS IKQ-7296 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5834/2017 EM ANEXO | 130,00 | ||
| 04/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 1856 | 130,00 | ||
| 11/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13519/2017 GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA - ME - 3378 | 121,91 | ||
| 11/10/2017 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 13519/2017 | 8,09 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 11/10/2017 | 8,09 | Lançada | |
| TOTAL | 8,09 |
