| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 13520 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5832/2017 EM ANEXO | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | AQUISIÇÃO DE 01 PARABRISA DESTINADO PARA VEÍCULO SAVEIRO PLACAS DCW-3432 DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5832/2017 EM ANEXO | 295,00 | ||
| 04/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 103402 | 295,00 | ||
| 02/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13520/2017 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 295,00 | ||
| TOTAL | 295,00 | 295,00 | 295,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
