| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
| Número do empenho: | 13521 | Data de lançamento: | 04/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MELHORIAS NO TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EDIÇÃO DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 5831/2017 EM ANEXO | 0,00 | 375,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EDIÇÃO DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 5831/2017 EM ANEXO | 375,00 | ||
| 04/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 186 | 375,00 | ||
| 20/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13521/2017 ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 | 367,50 | ||
| 20/10/2017 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13521/2017 | 7,50 | ||
| TOTAL | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 20/10/2017 | 7,50 | Lançada | |
| TOTAL | 7,50 |
