Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: ROSANA KOLWOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13521 |
Data de lançamento: |
04/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EDIÇÃO DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 5831/2017 EM ANEXO |
0,00 |
375,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGEM EDIÇÃO DA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT CFE ORDEM DE COMPRA No 5831/2017 EM ANEXO |
375,00 |
|
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| 04/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 186 |
|
375,00 |
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| 20/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13521/2017
ROSANA KOLWOSKI ME - 95625 |
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367,50 |
| 20/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13521/2017 |
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|
7,50 |
| TOTAL |
375,00 |
375,00 |
375,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
20/10/2017 |
7,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,50 |
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