Nome do Credor: ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13537
Data de lançamento:
05/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE LINK DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE JOGOS DA LINHA 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5855/2017 EM ANEXO
0,00
719,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE LINK DE INTERNET PARA TRANSMISSÃO DE JOGOS DA LINHA 21 DE ABRIL CFE ORDEM DE COMPRA No 5855/2017 EM ANEXO
719,80
05/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 045
719,80
16/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13537/2017
ATUA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 56200
719,80
TOTAL
719,80
719,80
719,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
