| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 |
| Número do empenho: | 1356 | Data de lançamento: | 07/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUT.CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUA CARLOS GOMES CFE ORDEM DE COMPRA No 518/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2017 | SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,PINTURAS DE CORDÕES MEIO-FIO NA RUA CARLOS GOMES CFE ORDEM DE COMPRA No 518/2017 EM ANEXO | 1.750,00 | ||
| 07/02/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 014.050.353 | 1.750,00 | ||
| 15/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1356/2017 CATARINA TEREZA PAIS GOMES 60467282072 - 97732 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
