Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13568 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
IGD-SUAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
IGD-SUAS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
70 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA. |
0,00 |
980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 218/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SISTEMA DE INFORMÁTICA. |
980,00 |
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| 14/12/2017 |
LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF Nº 017.535.886 |
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980,00 |
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| 26/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13568/2017
MARCELO GASTMANN & CIA LTDA ME - 83555 |
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980,00 |
| TOTAL |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
