Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DPM EDUCAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13570 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO[ |
0,00 |
2.797,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2017 |
DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO[ |
2.797,00 |
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| 05/09/2017 |
DESPESAS REFERENTE CURSOS DE SERVIDORES DESTA PREFEITURA CFE COMPROVANTE EM ANEXO[ |
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2.797,00 |
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| 05/09/2017 |
ESTORNO LIQUID.EMP.13570/2017 |
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-2.797,00 |
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| 05/09/2017 |
EM DUPLICIDADE |
-2.797,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
