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Última atualização realizada em 25/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOAO PAULO DA SILVA 68440855087

Dados do Empenho
Número do empenho: 13579 Data de lançamento: 05/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 28 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 0,00 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2017 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 91/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. 19,50
05/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 163 19,50
28/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13579/2017 JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406 19,50
TOTAL 19,50 19,50 19,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.