Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13599 |
Data de lançamento: |
05/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGD - BOLSA FAMÍLIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
IGD-M - BOLSA FAMÍLIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
70 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA |
280,00 |
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| 14/11/2017 |
LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF 000002385 |
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280,00 |
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| 16/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13599/2017
VERLIN & PIONTKOSKI LTDA ME - 94801 |
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
