| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: VERLIN & PIONTKOSKI LTDA ME |
| Número do empenho: | 13599 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 221/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 280,00 | ||
| 14/11/2017 | LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF 000002385 | 280,00 | ||
| 16/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13599/2017 VERLIN & PIONTKOSKI LTDA ME - 94801 | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
