| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELONEI JOSÉ STOCHERO ME |
| Número do empenho: | 13604 | Data de lançamento: | 05/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 70 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 7.455,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 220/2017 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 7.455,00 | ||
| 12/09/2017 | LIQUIDADO POR FABIO FLACH TECNICO EM INFORMATICA CFE NF 000.000.693 | 7.455,00 | ||
| 19/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13604/2017 SELONEI JOSÉ STOCHERO ME - 98426 | 7.455,00 | ||
| TOTAL | 7.455,00 | 7.455,00 | 7.455,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
