Nome do Credor: SEGURATEL- ALARMES ELETRONICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
13617
Data de lançamento:
05/09/2017
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA
Natureza da despesa:
OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALRME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5875/2017 EM ANEXO
0,00
119,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2017
SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALRME DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE ORDEM DE COMPRA No 5875/2017 EM ANEXO
119,00
05/09/2017
LIQUIDAÇÃO NT 6404
119,00
18/10/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13617/2017
SEGURATEL ALARMES ELETRONICOS LTDA - 3559
119,00
TOTAL
119,00
119,00
119,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
