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Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	13634	Data de lançamento:	05/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	76 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES NO PERÍODO DE 17.08.2017 Á 17.01.2018	0,00	8.416,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/09/2017	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 187/2017 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICAS E DESEMPENHAR A REGÊNCIA DE BANDAS E FORMAÇÕES NO PERÍODO DE 17.08.2017 Á 17.01.2018	8.416,80
09/10/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000208		785,57
13/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF. NF 201700000000208 REF AOS DIAS 17 A 31/08/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			785,57
17/10/2017	LIQUIDADO POR ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO CFE NF 201700000000219		1.683,36
26/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF. NF 201700000000219 MES DE SETEMBRO/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			1.649,69
26/10/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13634/2017			33,67
06/11/2017	LIQUIDADO POR CASSIANA A VERONESE OFICIAL DE GABINETE DA SMEC CFE NF 201700000000228		1.683,36
14/11/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF. NF 201700000000228 MES DE OUTUBRO/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			1.649,69
14/11/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13634/2017			33,67
14/12/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA.CFE NF Nº 201700000000235		1.683,36
22/12/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF. NF Nº 201700000000235 MES DE NOVEMBRO/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			1.649,69
22/12/2017	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13634/2017			33,67
27/12/2017	ERACILDA DE ASSUMPÇÃO SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201700000000240		1.683,36
09/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF.NF Nº 201700000000240 MES DE DEZEMBRO/2017 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA ME - 89965			1.649,69
09/01/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13634/2017			33,67
25/09/2018	CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA; CFE NF Nº 201800000000306		897,79
04/10/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13634/2017 - REF. NF Nº 201800000000306; MÊS DE AGOSTO/2018 MARCIO ANDRE DA SILVA PEREIRA - ME - 89965			879,83
04/10/2018	Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 13634/2017			17,96
TOTAL		8.416,80	8.416,80	8.416,80
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - MDE	26/10/2017	33,67	2429/2017	Lançada
ISS - MDE	14/11/2017	33,67	2667/2017	Lançada
ISS - MDE	22/12/2017	33,67	3254/2017	Lançada
ISS - MDE	09/01/2018	33,67	3463/2017	Lançada
ISS - MDE	04/10/2018	17,96	3153/2018	Lançada
TOTAL		152,64