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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1365	Data de lançamento:	07/02/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 296,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 COMPROVANTE EM ANEXO	0,00	812,81

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2017	TERMO ADITIVO I AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2017 PARA AQUISIÇÃO DE 296,00 LITROS DE ÓLEO DIESEL S500 PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE PREGÃO PRESENCIAL No 78/2016/PROCESSO LICITATÓRIO No 160/2016 COMPROVANTE EM ANEXO	812,81
07/02/2017	LIQUIDAÇÃO NT 010513		812,81
10/03/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1365/2017 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351			812,81
TOTAL		812,81	812,81	812,81
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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