| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NEUDI LO - ME |
| Número do empenho: | 13698 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 51 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES AGOSTO/2017 | 0,00 | 1.104,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 156/2016 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DO MUNICÍPIO DURANTE MES AGOSTO/2017 | 1.104,31 | ||
| 18/09/2017 | MONICA FERRABOLLI - SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR.NFS:469 | 1.104,31 | ||
| 22/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13698/2017 NEUDI LO - ME - 7 | 1.104,31 | ||
| TOTAL | 1.104,31 | 1.104,31 | 1.104,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
