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Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	13707	Data de lançamento:	06/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5908/2017 EM ANEXO	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2017	SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE FOLHAS DE OFÍCIO COLORIDAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 5908/2017 EM ANEXO	360,00
06/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 1784		360,00
17/10/2017	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13707/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195			360,00
TOTAL		360,00	360,00	360,00
SALDO A PAGAR				0,00