| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PAULO JOSÉ STEIN 91010160087 |
| Número do empenho: | 13712 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DA PÁTRIA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE CALÇADOS PARA BANDA MARCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5903/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | DESPESAS REFERENTE CONFECÇÕES DE CALÇADOS PARA BANDA MARCIAL CFE ORDEM DE COMPRA No 5903/2017 DECRETO MUNICIPAL No 84/2017 | 1.700,00 | ||
| 06/09/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 008 | 1.700,00 | ||
| 03/10/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13712/2017 PAULO JOSÉ STEIN 91010160087 - 91744 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
