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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CLEITON JARDEL TELES 02201360090

Dados do Empenho
Número do empenho: 13716 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS,COLCHÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 5898/2017 EM ANEXO 0,00 1.830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA,HIGIENIZAÇÃO DE CADEIRAS,COLCHÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO CFE ORDEM DE COMPRA No 5898/2017 EM ANEXO 1.830,00
06/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 056 1.830,00
27/09/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13716/2017 CLEITON JARDEL TELES 02201360090 - 96130 1.830,00
TOTAL 1.830,00 1.830,00 1.830,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.