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Última atualização realizada em 11/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RESTAURANTE SERRANO LTDA.

Dados do Empenho

Número do empenho:	13719	Data de lançamento:	06/09/2017
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade:	MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5922/2017 EM ANEXO	0,00	1.098,72

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/09/2017	DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS QUANDO EM SERVIÇO NO INTERÍOR DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 5922/2017 EM ANEXO	1.098,72
06/09/2017	LIQUIDAÇÃO NT 016.427.198		1.098,72
TOTAL		1.098,72	1.098,72	0,00
SALDO A PAGAR				1.098,72

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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