Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13720 |
Data de lançamento: |
06/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5921/2017 EM ANEXO |
0,00 |
360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/09/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CFE ORDEM DE COMPRA No 5921/2017 EM ANEXO |
360,00 |
|
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| 06/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 117 |
|
360,00 |
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| 16/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13720/2017
FILIPPE COMERCIO DE PECAS LTDA - 4445 |
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344,66 |
| 16/10/2017 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 13720/2017 |
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15,34 |
| TOTAL |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
16/10/2017 |
15,34 |
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Lançada |
| TOTAL |
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15,34 |
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