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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13724 Data de lançamento: 06/09/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2017 EM ANEXO 0,00 544,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/09/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGA DE TONNER DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 5917/2017 EM ANEXO 544,00
06/09/2017 LIQUIDAÇÃO NT 2856 544,00
11/10/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13724/2017 ROSANA TERESA VANZIN ME - 4499 544,00
TOTAL 544,00 544,00 544,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.