| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LUIZ PAULO GOMES FRANKEN |
| Número do empenho: | 13762 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017 EM ESTUDO PARA HOSPITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017 EM ESTUDO PARA HOSPITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,69 | ||
| 06/09/2017 | DESPESAS DE VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 06 DE SETEMBRO/2017 EM ESTUDO PARA HOSPITAL CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 161,69 | ||
| 11/09/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13762/2017 LUIZ PAULO GOMES FRANKEN - 53707 | 161,69 | ||
| TOTAL | 161,69 | 161,69 | 161,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
