| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
| Número do empenho: | 13803 | Data de lançamento: | 11/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 81 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 112,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. | 112,98 | ||
| 03/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO DE BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000000819 | 84,90 | ||
| 10/11/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2017 - REF. NF 000000819 /2017 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 84,90 | ||
| 30/11/2017 | LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS NF Nº 000000950 | 28,08 | ||
| 11/12/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2017 - REF. NF Nº 000000950/2017 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 28,08 | ||
| TOTAL | 112,98 | 112,98 | 112,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
