Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
13803 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
81 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
0,00 |
112,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 209/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE. |
112,98 |
|
|
| 03/11/2017 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO DE BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS CFE NF 000000819 |
|
84,90 |
|
| 10/11/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2017 - REF. NF 000000819
/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310 |
|
|
84,90 |
| 30/11/2017 |
LIQUIDADO POR EDSON ANTONIO BORBA CHEFE SETOR DE COMPRAS NF Nº 000000950 |
|
28,08 |
|
| 11/12/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 13803/2017 - REF. NF Nº 000000950/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
|
|
|
28,08 |
| TOTAL |
112,98 |
112,98 |
112,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
